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以集团专项检查为举措 着力构建内控长效机制

易亨时讯2018-12-06 13:01:47

2018年5月,战略与市场部组织实施了为期六天的集团全范围管理体系专项检查工作,各部门积极响应、全力配合,2018年运营管理体系专项检查工作顺利完成。


本次专项检查旨在辨识集团运营管理中的各类缺陷和问题,强化内部控制,降低管理风险。在主题设置上秉承全面覆盖,模块明析,突出专业的理念,在以往内控文件执行情况检查的基础上,结合新版ISO质量/环境/职业健康安全管理体系要求,加强VI系统理解与应用检查及中层/基层管理人员领导力检查。其中,文件执行情况检查覆盖率、领导力和VI检查覆盖率100%。


本次专项检查审核队伍由来自各部门、各园区的27名审核员组成;采用的审核依据有部门职责、集团管理体系方针/目标、各部门KPI清单、管理制度文件以及VI手册;检查方式上采取现场走访、抽样、提问、查阅资料等。共计发现不符合项33项,整体符合率98.35%,整体不符合率1.65%,较去年整体符合率96.78%提高了1.57%,整体说明集团的管理体系是有效且逐步完善的。


经统计,本次专项检查共性问题共有六项:在职能、营销部门方面,一是数据分析、结果运算等方面有待提高;二是应加强文件表单线上线下一致性的管理;三是对集团VI手册适用要求理解不到位。在园区(大厦)管理中心方面,一是对园区运营管理手册中的新要求理解或执行有偏差;二是对外包方的管理需要进一步加强;三是应强化记录表单的规范使用。针对上述六项共性问题,战略与市场部已形成工作报告并附专项改进建议发送至各部门、各园区。本次专项检查特性问题已在现场与相关人员反馈并提出改进建议。


本次专项检查一方面能够有效监督各层级管理人员履行职责与义务的情况,强化领导力,确保构建集约一体化运营管理体系总目标的实现。另一方面能够深化品牌维护管理工作,强化视觉识别系统落地整体符合性,形成集团化的品牌管理规范意识及行为规范。此外,能够监督各部门内控文件执行情况,发现制度运行中存在的问题,验证各部门是否对问题及时解决,持续改进。与此同时,专项检查为各园区相互交流提供平台,通过互查有助于突破各自客观条件,根据园区变化,主动适应各项管理要求,对于提升园区运营管理服务水平大有裨益。


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