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广西开展行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作辅导

广西财政厅2019-01-14 15:53:25


2017年11月30日,全区行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作辅导会在南宁召开。

自治区本级各主管部门内控牵头部门负责人和各地级市财政局会计管理科负责人及业务经办人共200多人参加了辅导。

此次辅导会,全面回顾分析前一阶段全区行政事业单位内控报告编报工作,要求各主管部门、各市在全面组织开展行政事业单位自查“回头看”基础上,重点抓好财政部门、主管部门对本级和下级行政事业单位的现场查看工作。

一是各部门各地市要全面认真组织开展现场查看工作,要加强辅导培训,使各级现场查看人员熟悉和掌握工作流程及要求,确保高效优质做好现场查看工作。二是要扎实做好现场查看各项基础工作。现场查看过程中,要求单位提供上传文件的证明材料以及内部控制制度、流程图、风险评估报告、内控手册等有效证明材料,并组织对单位进行评分,要求现场查看工作组要把评分表和相关证明材料报送财政部门。三是要通过现场查看,及时查找漏洞,纠编整改,使内控编报工作达到应有的水平。特别是对于内控编报工作不严、不实、不细、不到位的问题,要求单位必须认真进行整改。四是要加强督促检查和信息沟通,确保“回头看”工作扎实深入。要坚持问题导向、目标导向,积极抓住各单位内控建设的整改需求,以此为契机,推动各单位各级切实采取措施加强内部控制。五是加强问责追究,确保“回头看”工作成效。对于现场查看过程中各单位出现的问题,要严肃提出并责令整改纠正。凡多次提醒、拒不整改的,要采取警告、通报批评等方式处理,情节严重的按照有关财政法规严肃问责。

辅导会上,还就内控报告编报质量“回头看”工作具体操作方法作了详细地讲解,以便于与会人员进一步熟悉和掌握“回头看”现场查看工作方法,为更好地开展内控报告编报质量“回头看”工作打下坚实的基础。



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