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广西财政厅积极开展内控信息化建设工作

内控领航者一正成内控2019-03-22 11:36:19

       为进一步加强内部控制建设,提升内控信息化管理水平和信息化风险防控能力,广西财政厅在完善内部控制制度体系的基础上,积极开展内控信息化建设工作,并取得阶段性成果。



       一、高度重视,研究制定厅内控信息化建设实施方案

       内控信息化是财政系统加强内部控制建设的重要手段,是财政部提出的明确要求,也是自治区财政厅今年开展“信息化建设年”活动的内容之一。自治区财政厅高度重视,厅党组书记、厅长、内控委主任关礼就内控信息化工作专门批示“提出方案,抓好实施”。为落实好关礼厅长的批示精神,厅内控办于2018年5月组织制定了《2018年自治区财政厅内控信息化建设实施方案》,要求全厅结合今年的信息化建设工作任务,在财政关键业务环节采取有针对性的防控措施,形成风险防控信息化建设需求,嵌入到各业务系统中,用信息化手段对财政业务风险实现事前防范、事中监控、事后监督管理。在实施方案拟定过程中,厅内控办充分征求了各有关处室的意见建议,并召集相关处室召开交流座谈会,向处室负责人和经办同志介绍内控信息化建设的目的、内容和方法等。

       二、认真履职,积极提出风险防控信息化建设需求

       《实施方案》印发后,各系统主管处室均指定专人负责内控信息化建设工作。根据《实施方案》的要求,系统主管处室要全面重新梳理内控操作规程以及各项业务制度,找出各项业务的关键风险点,将可量化可用技术手段控制的风险点形成防控规则,并将风险防控信息化建设需求提交内控办。通过梳理,自治区财政厅在关键业务的关键环节均已不同程度地实现内控信息化的基础上,对预算编制、预算执行动态监控、资金审核、拨付、政府采购、票据管理等关键业务提出风险防控信息化建设新的需求共13条,对完善厅内控信息化作了有益的补充。厅内控办以目前各相关处室提交的风险防控信息化建设需求为切入点,提交厅信息办尽快通过技术手段加强风险防控。

       三、逐步完善,持续推进内部控制信息化建设

       内控信息化建设是一项长期的系统工程,按照财政部提出的“统一规划、分步实施、逐步完善”原则,自治区财政厅今年着重结合本厅信息化建设的具体任务完成相关控制措施。在今后的日常工作中,专项风险防控牵头处室将加强对业务系统主管处室的指导,各处室提高风险防控的警觉性,善于发现风险,及时堵塞漏洞;同时,各相关处室也将针对内部监督检查和内部政治巡察发现的问题和风险,及时提出内控信息化防控措施和完善系统的需求报厅信息办,切实加强完善厅内控信息化工作。


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